Shopify Tax 税费设置

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Shopify Tax 税费设置内容概要:

  • 如果你是从大陆发货到目标国家,那么-可以暂时不设置。
  • 如果你有海外公司或者海外仓,那么-请咨询税务专家。

There are only two things certain in life: DEATH, and TAXES.

– Benjamin Franklin。

上一节我们完成了Shopify General设置,也就是对网站的Store Name,Customer Email,Timezone, Store Currency等等相关内容的设置,本篇按照既定的顺序,我们来聊一聊Shopify后台税费的设置。

首先要说明的一点是,至少目前来讲,跨境电商独立站零售出口方面的税收法规还不是特别的清晰明朗,无论是在国内还是我的目标市场-美国。我知道国内有一个“9610”模式是专门针对跨境电商零售出口的,在美国最近两年也有“nexus”经济联结的新规,澳大利亚也颁布了GST新政,不过这些都还没有完全的普及开来,因此,对于大多数中小卖家来讲,目前跨境电商零售出口还算是出于一个比较灰色的地带。只是还能灰多久,谁也不好说,因为无论中国还是美国,都有看到电商/跨境电商的巨大的交易额,未来肯定会加大政策上支持和管控。因此,我们要做的就是对我们国内以及目标市场的税费政策保持关注,然后及时做出相应的调整

回到Shopify这边,点击 Settings – Taxes 打开税费设置的页面。Shopify的税费设置是基于你的Shipping设置来的,所以,你可以先去看看Shipping设置,设置好运费规则之后,在Taxes才会有相关的国家数据展示出来。

税费的设置一共包含两个部分:Tax Regions 和 Tax calculations(实际上是三个部分,第三部分在产品上传页面的Pricing的位置,要不要对该商品收税)这两个部分按照设置过程来讲的话,就是要先后解决两个问题:这些国家要不要收税,如果收税的话如何计算税费。

Shopify Tax Regions 设置

打开Shopify后台的Taxes设置页面之后,在Tax regions就可以看到国家列表了,这些国家列表都是我们在Shipping板块设置添加的,也就是说,只有当你向这个国家发货的时候,Shopify才会在Taxes regions板块中为你提供税费计算规则。如果你还没有设置运费规则,那么在Taxes regions一栏就不会出现这些国家列表。

在设置的时候,你需要对每个国家的税收政策有比较全面的了解,然后再依据自己的实际情况,来决定如何设置税费规则。对我们国内的卖家来讲,自己的实际情况无非有两种:公司的主体或者发货地址在国内;公司的主体或者发货地址在目标市场。这两种情况的税收制度肯定是有不同的。

拿相对比较简单的澳大利亚GST来说明:

澳大利亚政府于2017年修订并通过了商品及服务税修正案相关法规,新的规定要求从2018年7月1日起,对于进口到澳大利亚的低价值(小于或等于1000澳币)的物品,将由交易该物品的电子销售平台对消费者代收10%的商品及服务税(Goods and Services Tax,简称GST)。

 

首先,在2018年7月1号之前,进口到澳大利亚的低价值(小于或等于1000澳币)物品执行免税政策; 而在此之后,开始征收10%的商品及服务税(GST)。其次,该商品及服务税(GST)由消费者买单。也就是说,卖家无需支付额外10%的商品及服务税(GST)。最后,该商品及服务税(GST)由电子销售平台代收,再由平台将代收的税款缴纳给澳大利亚政府。

 

也就是说,从2018年7月1日开始,对于在eBay所有站点上销售的物品,如果符合下述所有条件,那么买家将在结账时额外支付10%的商品及服务税(GST):

  • 物品所在地在澳大利亚之外的任一地点;
  • 物品收件地址位于澳大利亚境内;
  • 订单售价(含运费)小于或等于1000澳币。

以上内容摘自雨果网 (https://www.cifnews.com/article/35804

什么意思呢,我们还是按照最简单的一种情况来讲,我所有的订单都从石家庄发到澳大利亚,某个产品包邮售价是99.8美金,然后按照GST要求,需要征收10%的商品及服务税,那我按照正常设置来讲,我需要在Shopify后台的Tax Regions点击Austrilia后面的Setup,然后将COUNTRY TAX设置为10%,再点击保存按钮就可以了。

这样当一个澳大利亚的客户在我的网站上下单的时候,实际看到的是,商品售价总计99.8美金,需要支付的税费为9.98美金,因此澳大利亚的客户实际要支付的总金额为109.78美金。

而当我们收到客户的订单的时候,看到的订单金额为 产品总价99.8美金,GST 10%的税收为9.98美金,合计金额为109.78美金。如果客户是使用PayPal完成订单付款的,按照PayPal 4.4%+0.3的费率来计算的话,我们PayPal最终实际到账金额为 109.78-(109.78*4.4%+0.3)=104.65美金

Ok,我们正常向澳大利亚的客户征收了GST,那么下一步呢?Shopify会像eBay那样,帮我们把征收的这10% GST代缴给澳大利亚政府吗?

不会的。

Shopify doesn’t file or remit your sales taxes for you. You might need to register your business with your local or federal tax authority to handle your sales tax. The calculations and reports that Shopify provides should help make things easier when it’s time to file and pay your taxes. (https://help.shopify.com/en/manual/taxes

我们说Shopify是独立站建站平台,但是终究Shopify只是一个基于SaaS的提供建站服务的公司,和亚马逊eBay的平台的概念是有本质上的差异的。因此,最终还是需要我们自己去处理澳大利亚的税务问题。那要怎么做呢?

我觉得,对于大部分中小卖家来讲,目前当务之急不是考虑如何去搞定GST,而是如何去扩大销售额,然后做到一定的体量之后,让澳大利亚的政府注意到你的公司和网站,GST就会主动为你提供”特色服务“的。玩笑归玩笑,对于我一个小卖家来讲,在目前还没有办法获取到一个特别明确的答案之前,要做的就两件事,一件事情是把主要精力放在业务的增长上;一个事情就是Keep an eye on GST。

以上以澳大利亚举例,美国的税收则要复杂的多的多的多,查了一些资料看着脑仁都疼,不过还是建议大家能够花时间来阅读下以下两篇文章

https://www.cifnews.com/article/38693
https://www.wholesaleted.com/taxes-101-how-to-pay-taxes-when-dropshipping/

以我自己的理解,综合来讲的话,就是,如果你在美国A州有公司或者仓库,那么A州的消费者在你的网站上购物,你肯定是需要按照A州的税收制度向客户征收销售税然后缴纳给A州政府的,不管你的销售额或者订单数量是多少。B州的消费者在你的网站上购物,当你在B州的销售额超过100,000美金, 或者订单数量超过200个,那你也是需要开始向B州的客户收取销售税然后缴纳给B州政府的,具体缴税比例要按照B州的税收制度来。

我一时半会儿是搞不定这个问题的,解决这个问题最好的办法,用Shopify官方的话来讲就是:consult with a tax expert

美国各个州的销售税如下图所示 (https://taxfoundation.org/state-sales-tax-rates-local-sales-tax-rates-midyear-2019/

说了这么多,我们的Tax Regions该怎么设置呢?

如果你是从大陆发货到目标国家,那么 – 可以暂时不设置。
如果你有海外公司或者海外仓,那么 – 请咨询税务专家。

再次强调一下的是,大陆直接发货到国外,目前可以不设置税费,并不是说它不重要,而是说现在政策对于我们中小独立站卖家来说并不清晰友好。还是那句话,我们要对国内外的税收方面的政策保持关注,及时调整。

 

Shopify Tax calculations 设置

Tax calculations的设置总共包括三个选项

  • Show all prices with tax included
  • Charge tax on shipping rates
  • Charge VAT on digital goods

首先 Show all prices with tax included,意思就是说你的价格是否是含税的价格。勾上意思是说你的价格是含税价格,客户无须再额外支付销售税;不勾的话,则需要客户额外支付销售税。

如果我勾选☑️了Show all price with tax included,则售价100美金的产品,客户在checkout页面实际需要支付的金额就是100美金,并且有小字体文字提示,税金6.76美金已经包含在价格里面。正常来讲,你是需要将6.76美金的销售税缴纳给加州政府的。

需要了解的是,含税价格的税费计算公式为 tax=(tax rate * price) / (1+tax rate)。加州的消费税为7.25%,所以含税价格条件下,100美金的售价客户需要支付的税金为 tax=(7.25%*100) / (1+7.25%)=6.7599

如果不勾选Show all price with tax included,则售价100美金的产品,客户在checkout页面实际需要支付的金额就是107.25美金。税费计算公式为 tax=tax rate * price = 7.25% * 100=7.25美金。客户付款107.25美金之后,其中的7.25美金是需要作为销售税缴纳给州政府的。

Charge tax on shipping rates,则是说如果你收取运费的话,要不要也对运费征收销售税。如果你勾选☑️了Charge tax on shipping rates,则产品售价100美金,运费9.99美金,销售税 tax=(100+9.99)*7.25%=7.97美金。如果你不勾选Charge tax on shipping rates,则销售税 tax=100*7.25%=7.25美金。

如下图所示,为Charge tax on Shipping rates的时候,客户实际需要支付的销售税为产品价格加运费的基础上乘以费率。

Charge VAT on digital orders,如果你向欧洲客户卖的是虚拟类产品的话,按照欧洲的税务法规,你是需要向欧洲客户征收VAT的。如果你符合这一实际情况,勾选即可。关于欧洲对虚拟产品征收VAT的详细信息可以查看 https://help.shopify.com/en/manual/taxes/tax-on-digital-products

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